南方醫(yī)科大學順德醫(yī)院2017年部門預算
來源：財務部 作者：吳忠 添加時間：2017年04月25日
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南方醫(yī)科大學順德醫(yī)院
（佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院）
2017年部門預算
目 錄
第一部分 佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院概況
第二部分 2017年部門預算安排情況說明
第三部分 2017年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算表
三、支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算財政撥款支出預算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表
八、政府性基金預算財政撥款支出預算表
第一部分 佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院概況
一、佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院主要職能
以救死扶傷、為人民健康服務為宗旨，提供醫(yī)療、預防保健、健康教育，并承擔醫(yī)學教育培訓職能?！ ?/span>
二、佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院機構(gòu)設置
佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院編制床位1500張，全院設職能科室20個，臨床、醫(yī)技科室47個。2010年7月、2012年12月分別托管了杏壇醫(yī)院、陳村醫(yī)院，成立了“附屬杏壇醫(yī)院”、“附屬陳村醫(yī)院”。2017年2月28日佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院正式交由南方醫(yī)科大學負責運營管理，更名為南方醫(yī)科大學順德醫(yī)院，納入大學直屬附屬醫(yī)院體系。
本單位為一級預算單位，無下屬單位。
第二部分 2017年部門預算安排情況說明
一、2017年部門預算收支情況總體說明
佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院2017年收入預算205527.95 萬元，其中：本年收入204973.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余554.59萬元；支出預算205527.95萬元，其中：本年支出205527.95萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收支預算中包含附屬杏壇醫(yī)院和附屬陳村醫(yī)院的收支情況?！ ?/span>
二、2017年收入預算情況說明
佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院2017年收入預算205527.95萬元，比2016年增加62220.55萬元，增長43.42%。其中：財政撥款72277.67萬元，占35.17%；事業(yè)收入132695.69萬元，占64.56%；占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余554.59萬元，占0.27%；
三、2017年支出預算情況說明
佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院2017年支出預算205527.95萬元，比2016年增加64720.42萬元，增長45.96%。按支出預算的功能分類，包括科學技術(shù)支出5萬元；社會保障和就業(yè)支出29.85萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出192856.3萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12545.95萬元；住房保障支出90.85萬元?！ ?/span>
（一）資金支出預算情況
1.支出預算規(guī)模變化情況?！ ?/span>
佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院資金支出預算205527.95萬元，其中：基本支出安排108.47萬元（一般公共預算108.47元、政府性基金預算0萬元），項目支出安排205419.47萬元（一般公共預算205419.47萬元、政府性基金預算0萬元）?！ ?/span>
2.支出預算結(jié)構(gòu)及具體安排情況?！ ?/span>
2017年部門預算中，資金支出預算用于以下方面：科學技術(shù)支出占0.002%；社會保障和就業(yè)支出占0.015%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出占93.835%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出占6.104% ；住房保障支出占0.044%。具體包括以下內(nèi)容：
（1）科學技術(shù)支出用于以下方面： 2014年省公益研究與能力建設專項資金占100%；
（2）社會保障和就業(yè)支出用于以下方面：離退休住房維修金支出占59.03%、離退休級差補助支出占40.97%。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出用于以下方面：人員經(jīng)費占29.68%；衛(wèi)生材料費15.57%；藥品費占25.86%；其他商品和服務費占9.95%；資產(chǎn)購置費占10.35%；事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費占3.26%；易地新建項目開辦費占4.54%；公益性崗位補助經(jīng)費占0.49%；住院醫(yī)師規(guī)范化項目經(jīng)費占0.25%；鼻咽癌篩查經(jīng)費占0.04%；質(zhì)量控制中心運行經(jīng)費和中醫(yī)藥建設專項經(jīng)費等占0.01%?！ ?/span>
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出用于以下方面：醫(yī)院易地新建項目還本付息占100%；
（5）住房保障支出用于以下方面：住房補貼占100%；
（二）2017年部門預算基本支出情況
2017年部門預算基本支出合計108.47萬元。其中：對個人和家庭的補助108.47萬元，占100%；
（三）2017年部門預算“三公”經(jīng)費情況
2017年 “三公”經(jīng)費財政撥款預算合計0萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費預算0萬元（包括：公務用車購置費0萬元、公務用車運行費0萬元），占0%；公務接待費預算0萬元，占0%?！ ?/span>
（四）2017年部門預算機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
機關(guān)運行經(jīng)費指各部門基本支出安排的公用經(jīng)費。2017年佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院安排機關(guān)運行預算支出合計0萬元?！ ?/span>
（五）2017年部門預算政府采購支出情況
2017年佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院（包含兩間附屬醫(yī)院）共有296個政府采購項目，安排預算支出合計38048萬元。其中主要采購項目包括：
1、醫(yī)療專業(yè)設備采購：醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設備；醫(yī)用超聲波儀器及設備；病房護理及醫(yī)院通用設備；手術(shù)急救設備及器具；醫(yī)用光學儀器；醫(yī)用激光儀器及設備；消毒滅菌設備及器具；醫(yī)用內(nèi)窺鏡；口腔科設備及技工室器具；物理治療、康復及體育治療儀器設備；醫(yī)用X線設備；臨床檢驗設備；核醫(yī)學設備；生殖中心專項設備；大型設備保修；PET/CT；數(shù)字化醫(yī)用X射線攝影系統(tǒng)(雙板DR)；X射線計算機體層攝影設備(CT)；數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)(DSA)；醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)(3.0T MRI)；清洗消毒機；壓力蒸汽滅菌器；全自動生化分析儀；自動化流水線升級組件；樣本處理器系統(tǒng)；全自動采血管理系統(tǒng)；手術(shù)無影燈；手術(shù)床；中央監(jiān)護系統(tǒng)；中央監(jiān)護系統(tǒng)；血透用反滲水處理系統(tǒng)；醫(yī)用吊塔；醫(yī)用空氣加壓氧艙；X射線計算機體層攝影設備(CT模擬機)；醫(yī)用直線加速器及其配套設備；醫(yī)用直線加速器；醫(yī)用空氣加壓氧艙；數(shù)字化胃腸透視攝影機；
2、后勤服務及辦公設備采購：汽車保險費用；醫(yī)療輸送外包服務；健康助理外包服務；電視信號租賃服務；被服布類洗滌服務項目；空調(diào)設備維修保養(yǎng)服務；空調(diào)維保服務材料費；空氣層流凈化設備維修保養(yǎng)服務；層流凈化設備過濾器耗材更換（新院）；新醫(yī)院10KV線路及配電房電氣設備維保服務；保潔外包服務；綠化養(yǎng)護租擺服務；醫(yī)療廢物收集和處理服務；燃料柴油采購；天然氣采購；辦公消耗品采購；日用雜品類采購；醫(yī)療織物采購；工作服采購；紙塑袋采購；飲水機租賃服務；電冰箱；普通電視設備；視頻會議系統(tǒng)設備；家具用具；空調(diào)機；通用照相機；
第三部分 2017年部門預算表
2017年收支預算總表 | |||
單位：佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 | 金額單位：元 | ||
收入項目 | 預算數(shù) | 支出項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算 | 722,776,720.29 | 一、科學技術(shù)支出 | 50,000.00 |
二、政府性基金預算 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 298,527.00 | |
三、國有資本經(jīng)營預算 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,928,562,965.13 | |
四、上級補助收入 | 四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 125,459,474.29 | |
五、事業(yè)收入 | 1,326,956,867.43 | 五、住房保障支出 | 908,494.00 |
六、附屬單位上繳收入 | |||
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | |||
八、財政賬戶上年項目結(jié)轉(zhuǎn) | 5,545,872.70 | ||
九、單位賬戶項目結(jié)轉(zhuǎn)及上年凈結(jié)余 | |||
十、其他 | |||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
收入總計 | 2,055,279,460.42 | 支出總計 | 2,055,279,460.42 |
2017年收入預算表 | |||||||||||
單位：佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 | 單位金額：元 | ||||||||||
項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 財政賬戶上年項目結(jié)轉(zhuǎn) | 單位賬戶項目結(jié)轉(zhuǎn)及上年凈結(jié)余 | 其他 |
合計 | 2,055,279,460.42 | 722,776,720.29 | 1,326,956,867.43 | 5,545,872.70 | |||||||
科學技術(shù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||
應用研究 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||
社會公益研究 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||
社會保障和就業(yè)支出 | 298,527.00 | 298,527.00 | |||||||||
行政事業(yè)單位離退休 | 298,527.00 | 298,527.00 | |||||||||
事業(yè)單位離退休 | 298,527.00 | 298,527.00 | |||||||||
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,928,562,965.13 | 596,110,225.00 | 1,326,956,867.43 | 5,495,872.70 | |||||||
公立醫(yī)院 | 1,916,778,197.83 | 586,434,300.00 | 1,326,956,867.43 | 3,387,030.40 | |||||||
綜合醫(yī)院 | 1,913,391,167.43 | 586,434,300.00 | 1,326,956,867.43 | ||||||||
中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
其他公立醫(yī)院支出 | 3,377,030.40 | 3,377,030.40 | |||||||||
公共衛(wèi)生 | 10,265,725.00 | 9,675,925.00 | 589,800.00 | ||||||||
基本公共衛(wèi)生服務 | 9,675,925.00 | 9,675,925.00 | |||||||||
重大公共衛(wèi)生專項 | 223,400.00 | 223,400.00 | |||||||||
其他公共衛(wèi)生支出 | 366,400.00 | 366,400.00 | |||||||||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,519,042.30 | 1,519,042.30 | |||||||||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,519,042.30 | 1,519,042.30 | |||||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 125,459,474.29 | 125,459,474.29 | |||||||||
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 125,459,474.29 | 125,459,474.29 | |||||||||
城市建設支出 | 125,459,474.29 | 125,459,474.29 | |||||||||
住房保障支出 | 908,494.00 | 908,494.00 | |||||||||
住房改革支出 | 908,494.00 | 908,494.00 | |||||||||
購房補貼 | 908,494.00 | 908,494.00 | |||||||||
2017年支出預算表 | |||
單位：佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 | 金額單位：元 | ||
項目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 2,055,279,460.42 | 1,084,717.00 | 2,054,194,743.42 |
科學技術(shù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
應用研究 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
社會公益研究 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
社會保障和就業(yè)支出 | 298,527.00 | 176,223.00 | 122,304.00 |
行政事業(yè)單位離退休 | 298,527.00 | 176,223.00 | 122,304.00 |
事業(yè)單位離退休 | 298,527.00 | 176,223.00 | 122,304.00 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,928,562,965.13 | 1,928,562,965.13 | |
公立醫(yī)院 | 1,916,778,197.83 | 1,916,778,197.83 | |
綜合醫(yī)院 | 1,913,391,167.43 | 1,913,391,167.43 | |
中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
其他公立醫(yī)院支出 | 3,377,030.40 | 3,377,030.40 | |
公共衛(wèi)生 | 10,265,725.00 | 10,265,725.00 | |
基本公共衛(wèi)生服務 | 9,675,925.00 | 9,675,925.00 | |
重大公共衛(wèi)生專項 | 223,400.00 | 223,400.00 | |
其他公共衛(wèi)生支出 | 366,400.00 | 366,400.00 | |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,519,042.30 | 1,519,042.30 | |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,519,042.30 | 1,519,042.30 | |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 125,459,474.29 | 125,459,474.29 | |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 125,459,474.29 | 125,459,474.29 | |
城市建設支出 | 125,459,474.29 | 125,459,474.29 | |
住房保障支出 | 908,494.00 | 908,494.00 | |
住房改革支出 | 908,494.00 | 908,494.00 | |
購房補貼 | 908,494.00 | 908,494.00 | |
2017年財政撥款收支預算總表 | |||
單位：佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 | 金額單位：元 | ||
收入項目 | 預算數(shù) | 支出項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算 | 722,776,720.29 | 一、科學技術(shù)支出 | 50,000.00 |
二、政府性基金預算 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 298,527.00 | |
三、國有資本經(jīng)營預算 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 601,606,097.70 | |
四、上級補助收入 | 四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 125,459,474.29 | |
五、事業(yè)收入 | 五、住房保障支出 | 908,494.00 | |
六、附屬單位上繳收入 | |||
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | |||
八、財政賬戶上年項目結(jié)轉(zhuǎn) | 5,545,872.70 | ||
九、單位賬戶項目結(jié)轉(zhuǎn)及上年凈結(jié)余 | |||
十、其他 | |||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
收入總計 | 728,322,592.99 | 支出總計 | 728,322,592.99 |
2017年一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||||||
單位：佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 | 金額單位：元 | ||||||||
項目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
合計 | 728,322,592.99 | 1,084,717.00 | 727,237,875.99 | ||||||
科學技術(shù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
應用研究 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
社會公益研究 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
社會保障和就業(yè)支出 | 298,527.00 | 176,223.00 | 122,304.00 | ||||||
行政事業(yè)單位離退休 | 298,527.00 | 176,223.00 | 122,304.00 | ||||||
事業(yè)單位離退休 | 298,527.00 | 176,223.00 | 122,304.00 | ||||||
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 601,606,097.70 | 601,606,097.70 | |||||||
公立醫(yī)院 | 589,821,330.40 | 589,821,330.40 | |||||||
綜合醫(yī)院 | 586,434,300.00 | 586,434,300.00 | |||||||
中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
其他公立醫(yī)院支出 | 3,377,030.40 | 3,377,030.40 | |||||||
公共衛(wèi)生 | 10,265,725.00 | 10,265,725.00 | |||||||
基本公共衛(wèi)生服務 | 9,675,925.00 | 9,675,925.00 | |||||||
重大公共衛(wèi)生專項 | 223,400.00 | 223,400.00 | |||||||
其他公共衛(wèi)生支出 | 366,400.00 | 366,400.00 | |||||||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,519,042.30 | 1,519,042.30 | |||||||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,519,042.30 | 1,519,042.30 | |||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 125,459,474.29 | 125,459,474.29 | |||||||
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 125,459,474.29 | 125,459,474.29 | |||||||
城市建設支出 | 125,459,474.29 | 125,459,474.29 | |||||||
住房保障支出 | 908,494.00 | 908,494.00 | |||||||
住房改革支出 | 908,494.00 | 908,494.00 | |||||||
購房補貼 | 908,494.00 | 908,494.00 | |||||||
2017年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | |||||||||
單位：佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 | 金額單位：元 | ||||||||
項目 | 基本支出 | ||||||||
合計 | 1,084,717.00 | ||||||||
對個人和家庭的補助 | 1,084,717.00 | ||||||||
退休費 | 176,223.00 | ||||||||
購房補貼 | 908,494.00 | ||||||||
2017年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表 | |||||||||
單位：佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 | 金額單位：元 | ||||||||
總計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | ||||||
小計 | 公務用車運行維護費 | 公務用車購置 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
備注： | |||||||||
1、因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（因公出國（境）費實行全區(qū)統(tǒng)籌 ，不納入單位年初預算安排，如發(fā)生因公出國（境）事項，需按一事一議的方式專題報區(qū)政府辦理審批核定手續(xù)，獲批后再安排相應的經(jīng)費預算。） | |||||||||
2、公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。主要用于對外開展合作和交流、與國內(nèi)相關(guān)單位交流業(yè)務工作情況及接受工作檢查指導等發(fā)生的接待支出?！ ?/span> | |||||||||
3、公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出?！ ?/span> | |||||||||
2017年政府性基金預算財政撥款支出預算表
單位：佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 | 金額單位：元 | ||
項目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 0 | 0 | 0 |
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